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        中核四0四有限公司

        公司要聞

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        深化提升 對標對表 推動法治建設落地見效

        發布時間:2023-12-22 文章來源: 文圖提供:阿依夏木

        國企改革三年行動已“響鈴交卷”

        通過三年重點任務的扎實推進

        中核四0四法治工作

        頂層推動力度明顯增強

        總法律顧問制度全面落地

        工作組織機構逐步健全完善

        風險防范水平進一步提升

        法律工作隊伍履職能力顯著增強

        法業融合獲得新進展

        步入國企改革深化提升、對標世界一流企業建設的新起點,中核四0四法治建設堅決貫徹國務院國資委和中核集團的部署要求,始終堅持風險導向,抓緊對標補齊短板,深挖工作發展潛能,科學謀劃29項具體舉措,實現從“管理提升”到“價值創造”的雙向賦能,促進法治建設取得新成效。

        健全重點領域合規管理體系。針對合規管理重點領域,實踐形成“五個一”的管理模式,即設立一名合規管理人員,明確一系列合規管理職責,制定一項合規管理制度,編制一套流程管控文件,出臺一項合規管理專項指引。今年,通過系統梳理管理框架和業務流程,列明合規依據,劃定合規底線,在風險評估的基礎上結合典型案例編制形成知識產權、反商業賄賂等3個重點領域合規管理專項指引,形成重點領域TOP10風險,建立起具體業務領域合規管理風險庫。至此,公司已累計發布12個專項領域系列合規指引及外部規范匯編,重點領域合規管理體系已基本建立,合規管理要求嵌入具體業務流程,推動業規有效融合,各領域準確識別和有效防范合規風險的能力和水平得到進一步提升。

        推動風險管理全覆蓋。堅持“預防為主,防控結合”的原則,健全風險監測預警機制,做好具體預警指標的監測、管控。落實重大風險管控跟蹤監測、風險事件報告機制,定期開展風險評估和研判處置,定期更新重大風險跟蹤臺賬。認真開展風險分類監測指標日常數據的監測、收集,統計監測預警指標信息,及時對表排查,實時掌握風險指標變化趨勢。加強工作配合和信息共享,嚴格落實重大項目(事項)專項風險評估及審查機制,科學研判風險,制定應對措施,從嚴、從實、從細做好風險防控工作,確保風險受控。

        落實三項法律審核100%要求。中核四0四始終將抓好規章制度、重要決策、經濟合同的法律審核作為法律風險防控的重要關口常抓不懈。抓好“規章制度”審核關,編發《規章制度管理審核指引》,對各個環節的基本要求進行系統化精準管控。根據總法律顧問履職自查情況,優化規章制度審核把關機制,從根本上規范管理要求。守好“重要決策”審核關,法務合規人員列席重要決策會議,出具審核結論的同時列明風險提示和相關建議,完善審核意見跟蹤機制,持續提升法律審核深度和質量。做實“經濟合同”審核關,嚴把法律審核管控的同時,針對勞務外包、建設工程、合同解除權行使、質量瑕疵等合同全流程管控中存在的風險點進行專業解析和風險提示,源頭把好合法合規關,推動事后處置向事前預防轉型。撰寫的法律風險提示入選中核集團公司優秀法律風險提示函匯編。

        完善糾紛案件經驗反饋機制。秉承“以案促管、創造價值”理念,落實糾紛案件分類管理要求,針對涉訴案件逐件落實案件處置的責任領導和主責部門,掛單列賬,一案一策,組織召開案情分析研討會、案后提升總結會,并在管理例會上做經驗反饋。結合案件具體情況,靈活選用和解、調解等多元化糾紛解決方式結案。針對涉訴案件暴露出的易發、多發、頻發問題,有效開展案后復盤,通過剖析原因,進行系統分析,提出防范應對建議,從法律與管理兩個維度出發,出具法律合規風險提示,建立案后復盤常態化機制,實現案件閉環管理。

        推進內控制度一體建設。發布規章制度編修計劃,按季度對制度編修計劃執行情況進行通報,持續跟蹤執行動態,與2022年相比,制度編修計劃執行率從45%提高至88.89%。深化內控與制度融合,按照“1132”工作思路,以制度建設為載體,以內控監督評價為抓手,側重關鍵環節、關鍵崗位、重點領域的管控,編發專項領域內控建設指引,形成關鍵風險控制表67項,繪制關鍵業務控制流程圖26項,實現內控建設與制度修訂同步管控、同步調整、同步執行。持續跟蹤內控缺陷整改,高標準、高質量配合中核集團開展內控監督評價考核,歷時4個月,累計收集報送20余批1380余項材料,最終以A級圓滿通過中核集團內控監督評價。

        持之以恒培育法治文化。編發年度法治宣傳教育計劃,發布月度“新法速遞”???,對125部與公司經營管理、職工生活密切相關的法律法規進行解讀,發布44例典型案例進行普法宣傳。組織開展“4·15”全民國家安全教育日、憲法宣傳周、民法典宣傳月等專題普法宣傳活動,協同地方司法行政部門舉辦“與法同行”法治作品征集評選、在線競賽答題等特色文化活動,強化政企聯合普法,下好法治宣傳“一盤棋”。推進分級分類的常態化培訓機制,本年度在項目現場、基層一線、培訓中心組織覆蓋公司領導干部、關鍵崗位人員與新入職職工的法治合規培訓12次,參訓人數達3200余人,尊法學法守法用法在全公司蔚然成風。

        長風浩蕩啟新程,奮楫揚帆正當時。立足新起點、面向新征程,中核四0四法治工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,堅決貫徹中核集團工作部署,以對標促改革、以指標引發展,深挖先進典型經驗、強化總結推廣,不斷促進法治工作向深拓展、向專發力、向下延伸,為推動建成世界一流核工業企業,中核集團新時代“三位一體”奮斗目標做好法治保障。(作者:劉淑霞)

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